Registro de Movimientos


Opción del Menú Contabilidad utilizada para consultar movimientos.


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  1. Registro de movimientos.

Un movimiento del registro de movimientos, se refiere a la generación de pólizas contables usando las configuraciones de palizas, con la afectación de los saldos del Sistema. La pantalla muestra un listado de los movimientos capturados. Cuenta con filtros para acotar el tiempo de la búsqueda y filtro para el sentido de la póliza generada.


Detalle de movimientos de pólizas

       Al dar clic en el botón Abrir o al agregar un nuevo movimiento el sistema nos muestra el detalle de la configuración.  El Folio corresponde a la numeración actual del movimiento en cuestión. Núm. Póliza es el campo con el cual especificamos cual será el número que tendrá nuestra póliza generada. La fecha corresponde a la fecha en el cual se genera el movimiento, este campo puede ser manipulado y generar movimientos en fechas distintas a la fecha actual. El concepto se refiere a la descripción general del movimiento, se recomienda usar una descripción acorde al movimiento efectuado, este concepto será compartido en la póliza generada. En Tipo Mov. se deberá de seleccionar la configuración de póliza que deseamos nos sirva como plantilla. En Tipo de póliza nos indica el tipo que tendrá la póliza de salida, este campo es editable y podemos cambiar de sentido de la póliza si así lo desea.

Detalle del movimiento

Una vez que haya seleccionado el tipo de movimiento, el detalle de la póliza se llena con el detalle de  la configuración de la póliza. En caso de que la configuración de la póliza tenga asientos definidos, el sistema nos pide únicamente que capturemos el cargo o abono del asiento en cuestión, pero, si tenemos asientos pendientes por definir el sistema da la opción de terminar de definir la cuenta a través del botón, incluido en cada asiento. Se cuenta con la opción de editar el concepto a través del botón . Se pueden agregar asientos contables por medio del botón o eliminarlos por medio del botón . 

Pago de movimientos con cheques

       En caso de que nuestro movimiento cuente con un pago a cheques debemos de especificar en el control de Cheque. La Fecha específica la fecha con la cual será generado el cheque. El No. Cheque corresponde al número del cheque a expedir. El Beneficiario se refiere al nombre de la persona a la cual se expedirá el cheque. El Concepto es un campo para comentarios.


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